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IS et 2033B


IS et 2033B

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17/04/17 à 23:27
Pragmateek
Freelance
impliqué
Inscrit le 10 Déc 2014
Messages: 747
Salut à tous,

nouvelle question existentielle sur le remplissage de la liasse fiscale pour une EURL à l'IS.

En 2016 j'ai un résultat comptable avant IS de 8250€.
Parmi les charges il y a 1000€ de dons à réintégrer => résultat fiscal de 8250€ + 1000€ = 9250€.
Donc IS "brut" de 15% * 9250€ = 1388€.
Le don donne droit à 368€ de réduction => IS "net" de 1388€ - 368€ = 1020€.
Donc au final le résultat comptable est de 8250€ - 1020€ = 7230€.
J'espère être bon jusque là... Rolling Eyes

Sur la 2033B en "A - RÉSULTAT COMPTABLE", dans "Produits et charges divers" que représente la case "Impôts sur les bénéfices (VII)" ?
Est-ce le montant de l'IS, soit les 1020€ ?
Si oui en "2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)" je me retrouve bien avec le résultat comptable.

Et en "B - RÉSULTAT FISCAL", dans "Réintégrations de l'exercice" en "Impôts et taxes non déductibles" c'est aussi ces 1020€ ?
Je pense que oui pour au final obtenir 9250€ en "1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS".

Merci pour toute piste parce que là je nage. Confused

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