[dserge]

Bonjour à tous,

Je me retrouve dans la situation suivante, un client m'a réglé sa facture en oubliant de déduire l'acompte déjà perçu, je dois donc le rembourser de la différence en lui faisant un avoir, comment dois je enregistré cette écriture

Merci

[Basam95]

Bonjour,

Attention, il s'agit d'un trop perçu donc les mouvements n'ont pas d'incidence sur le résultat, vous lui adressez un courrier avec votre chèque de remboursement et c'est tout. En comptabilité le compte de vente sera inchangé, et le compte client sera régularisé automatiquement avec votre remboursement.
Cdlt

[dserge]

Merci pour la rapidité de votre réponse, bonne journée