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TP 2007 - Formulaire 1003-PK

gwevan

6 Messages

nouveau
06/12/2006 à 21:32

Bonsoir,

J'ai créé une SARL en février 2006 avec un début d'activité en Aout 2006.
(BIC - Société soumise à l'IS régime réel simplifié - CA estimé supérieur à 61K€ - TVA au réel simplifié - implantation à mon domicile avec occupation de 1/6 du logement).

J'ai reçu l'imprimé relatif à la taxe professionnelle (déclaration provisoire) à remplir et je me pose quelques questions :

- comment puis-je déclarer mon CA ou mes recettes de 2006 (c'est ce qui est demandé dans le cadre B), si je dois déposer cet imprimé avant le 01-01-2007 ? Mes recettes d'aujourd'hui ne seront pas celles au 31/12/2006...

- dois-je déclarer ce qui est facturé ou ce qui est percu (dans mon cas cela fait une sacrée différence...)

- à priori les recettes à déclarer dans le cadre E (recette réalisée en 2006 dans le nouvel établissement) ne concernent pas les BIC. Je mets donc 0 ? Mais alors, quel est l'intérêt du cadre B ?

- Dans le cadre F, pour F1, qu'entend-t-on par des immobilisations amorties sur 30 ans et plus : la sarl a ses bureaux dans mon logement personnel qui a plus de trente ans... dois-je en tenir compte ?

- j'ai acheté 2 ordinateurs pour un montant de 2500 €. Que dois-je indiquer au cadre F2 : 2500 ? leur VNC au 31/12 ?... je ne vois pas ce que représente "le prix de revient" de ces deux ordinateurs.

Si quelqu'un pouvait m'aider !

A bientôt.

hmg

25714 Messages

Grand Maître
08/12/2006 à 14:11

Bonjour,

> - comment puis-je déclarer mon CA ou mes recettes de 2006 (c'est ce
> qui est demandé dans le cadre B), si je dois déposer cet imprimé avant
> le 01-01-2007 ? Mes recettes d'aujourd'hui ne seront pas celles au
> 31/12/2006...

Mettez le montant prévisionnel.

> - dois-je déclarer ce qui est facturé ou ce qui est percu (dans mon cas
> cela fait une sacrée différence...)

En SARL, ce qui est facturé.

> - à priori les recettes à déclarer dans le cadre E (recette réalisée en
> 2006 dans le nouvel établissement) ne concernent pas les BIC. Je mets
> donc 0 ? Mais alors, quel est l'intérêt du cadre B ?

Notamment pour que les CATTC des BIC soient connus.

> - Dans le cadre F, pour F1, qu'entend-t-on par des immobilisations
> amorties sur 30 ans et plus : la sarl a ses bureaux dans mon logement
> personnel qui a plus de trente ans... dois-je en tenir compte ?

Votre logement n'appartient pas à la SARL.

> - j'ai acheté 2 ordinateurs pour un montant de 2500 €. Que dois-je
> indiquer au cadre F2 : 2500 ? leur VNC au 31/12 ?... je ne vois pas
> ce que représente "le prix de revient" de ces deux ordinateurs.

Le prix historique dans les comptes immobilisations de ces ordinateurs. Ce n'est pas la VNC, mais le prix d'achat. Ici : 2500 euros pour les deux ordinateurs.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

gwevan

6 Messages

nouveau
08/12/2006 à 17:16

Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je crois que je vais finalement réussir à le remplir cet imprimé!
Juste une dernière chose : j'avais oublié de préciser que j'ai opté pour une tva sur encaissements.
Je suppose que cela ne change pas le montant du CATTC que j'ai à déclarer ? si ?
Encore merci

hmg

25714 Messages

Grand Maître
08/12/2006 à 18:17

Bonjour,

Cela ne change rien.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

gwevan

6 Messages

nouveau
12/12/2006 à 20:14

bonsoir, merci pour toutes ces informations.