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21/04/17 à 19:29
horsechol
Freelance
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Inscrit le 18 Juil 2011
Messages: 222
Bonjour à tous,

Etant en train de vérifier le projet de bilan 2016 reçu hier, je voudrais savoir où je peux trouver le montant de TVA déductible sur un achat de pc effectué en novembre 2016.

J'ai bien la cas TVA déductible hors immobilisation dans le compte de résultat fiscal mais je ne vois nulle part la TVA sur cet achat.

Merci par avance

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21/04/17 à 20:56
Pragmateek
Freelance
impliqué
Inscrit le 10 Déc 2014
Messages: 747
Bonjour,

tu devrais la trouver dans la racine 44562*, e.g. 445627 pour la TVA 20%.

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23/04/17 à 02:38
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 20395
Bonjour,

Vous êtes :
- EI BNC ? Si oui en compta ttc ou ht ?
- société IS ? EI bic ?
- au réel simplifié TVA ? Au réel normal ?
- la liasse fiscale est une 2035, 2031 ou 2065 ?
- vous êtes au réel normal ou simplifie pour la liasse

Chaque réponse conduit à une analyse différente.

La plus simple étant de se demander si votre TVA déductible sur Immo n'a tout simplement pas été déclarée (enregistrement de la TVA au 31/12). Seule la TVA sur abs apparaît sur des case spécifiques de la liasse à des fins statistiques.


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Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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23/04/17 à 09:48
horsechol
Freelance
impliqué
Inscrit le 18 Juil 2011
Messages: 222
Bonjour,

Alors je suis en EI BNC au régime réel avec un CA inférieur à 80000 €.
Mon régime de TVA est le régime simplifié.
La liasse fiscale porte le numéro 2035-A

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24/04/17 à 10:28
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 20395
Bonjour,

La TVA sur immobilisation ne figure pas sur la liasse si elle est en HT.


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24/04/17 à 13:03
horsechol
Freelance
impliqué
Inscrit le 18 Juil 2011
Messages: 222
Bonjour,

En effet, après calculs, j'arrive à avoir le même montant de solde de TVA 2016 (en incluant la montant de TVA déductible sur l'immobilisation) que celui affiché dans le bilan dans "Etat, Taxes sur le chiffres d'affaires".

Du coup, ce montant n'apparaît effectivement pas dans la liasse mais semble avoir été pris en compte

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24/04/17 à 14:10
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 20395
Bonjour,

Une liasse 2035 n'est qu'un compte de résultat. Il y a de nombreuses informations manquantes.


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