Usage pour facturation des frais

Bonjour,

Il y a plusieurs problématiques différentes.

1/ Facturation des frais au client.

A priori, rien ne justifie de vous payer des frais si par accommodation personnelle vous voulez vivre loin de RP.

Maintenant, cela peut faire partie de la négociation.

2/ Montants versés par la société de portage (A).

Attention : Chaque société de portage a ses règles en fonction des risques qu'elle est d'accord à assumer en cas de contrôle URSSAF notamment.

Il existe des forfaits autorisés, mais il faut que leur usage soit justifié. Notamment pour les frais de grand déplacement.

A noter : Certains frais sont dégressif au bout d'un certain temps.

3/ Frais exposés (B).

Il faut bien comprendre que les frais réels exposés peuvent être très différents à la fois de ce que le client accepte et de ce que la société de portage accepte.

4/ Frais réels / IRPP

Pour mémoire, les "frais réels" au sens de l'impôt sur le revenu sont les frais nets des remboursements obtenus (donc ici B-A)

Bonjour,

Je vous ai répondu : "Maintenant, cela peut faire partie de la négociation."

Quand un client choisi un prestataire, il n'est pas sensé savoir qu'il habite à 100km de ses locaux et qu'il devra prendre une location sur place pour dormir.

Dans sa tête généralement, il paie un global qui inclut donc vos frais. Pourquoi payerait-il plus pour un prestataire X ou un Y selon l'endroit d'où il vient ?

C'est là qu'intervient la phase de négociation : "Vous n'avez pas d'autre profil comme le mien... avec autant d'expérience... plus proche... Il faut partager les frais...".

Ensuite comme c'est de la négociation, ce sera ce qu'acceptera le client.

Mais attention, comme indiqué plus haut : Il n'y a pas corrélation entre les frais exposés, ce qu'accepte le client, ce que vous donne la société de portage comme frais et ce qui est considéré comme frais réels pour l'IRPP.

Bonjour,

C'est une question de négociation à débattre AVANT de signer la mission.

Une de mes ESN est dans le Sud de la France. Ce qui a été négocié en amont sur mon contrat si l'ESN me demande de venir sur site :

- Remboursement de frais au réel (sur justificatif donc) des billets d'avions, hotels, restaurant midi/soir, transferts
- Chaque type de frais ne doit pas dépasser un plafond spécifique (sans aucun rapport avec des barèmes URSAFF)

Ainsi, lors de la facturation de ma prestation, j'ajoute une ligne de l'addition des frais TTC, sur laquelle je rapplique la TVA, et je joins mes justificatifs.

Ces mêmes justificatifs seront ensuite exploités en note de frais pour que ma société me rembourse les frais de déplacements que j'ai payé à titre perso.