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05/05/18 à 09:54
atou
Freelance
très actif
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Messages: 124
Localisation: paris
Bonjour

Je suis une EURL soumise à IS. En fin 2016, j'ai passé une écriture de régularisation de 1 000€ de charges sociales (debit 438700 et credit 646800) car je pensais que mes charges 2016 étaient moindres par rapport aux prélèvements mensuels.
Effectivement, j'ai été remboursé de 700 € en 2017 au lieu de 1000.
Ma question est la suivante : comment comptabiliser le reliquat des 300 € ?

Merci de vos réponses


_________________
atou
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05/05/18 à 23:57
Pragmateek
Freelance
Grand Maître
Inscrit le 10 Déc 2014
Messages: 1076
Bonjour,

naïvement je lui aurais fait faire le chemin inverse :
Citation:
C646800 D438700 300€

On constate bien en 2017 un charge restante de 300€ qui vient compenser le crédit de charge constaté en 2016.

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