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Comment remplir la déclaration de TVA N° 3514


Comment remplir la déclaration de TVA N° 3514

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03/12/18 à 15:44
IamFreeLikeTheRiver
Freelance
nouveau
Inscrit le 04 Mai 2018
Messages: 5
Bonjour
Je suis Autoentrepreneur et en cours d'année j'ai franchis le seuil (de franchise TVA). Donc depuis juin je facture la TVA.
Vu que c'est ma première année, j'aimerais juste que quelqu'un me valide.
Je dois avant novembre remplir ce formulaire 3514.

Si j'ai bien compris vu que c'est ma première année, la partie 1 ( "je souhaite m'acquitter...crédit de tva") ne me concerne pas ?

Donc sur la partie 2, je rentre la tva collectée en 05, déductible en 06. Et c'est tout ?
Voilà Merci à vous


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03/12/18 à 16:13
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 22287
Bonjour,

Rappel : vous êtes en tva sur encaissement si c'est de la prestation. Votre calcul est sur la période courant jusqu'au 30/11.

La règle est de payer au moins 80% de la tva due en acompte quand il n'est pas calculé d'apres une déclaration déposée.

Vous aurez une déclaration de solde de tva à faire pour fin avril 2018 sur laquelle l'acompte s'imputera


_________________
Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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10/12/18 à 15:57
tresorier21000
Freelance
nouveau
Inscrit le 10 Déc 2018
Messages: 4
Bonjour

Sur le formulaire 3514, la déclaration de l'acompte de TVA à payer se fait sur la partie 1 (ligne 1).
La partie 2 (ligne 5,...), c'est pour la TVA déductible.

Donc, pour la première déclaration, c'est effectivement 80% de la TVA que vous avez encaissée (ou facturée) sur la dernière période.
Cette somme représente la valeur estimée (et qui ne tient pas compte des factures de fin décembre) puisque vous n'avez pas encore de valeur calculée par les impots.

Quand vous ferez la déclaration annuelle sur l'imprimé CA12, (avant le 3 mai 2019), vous paierez le reliquat de 20% et la TVA sur les factures de fin décembre 2018.
C'est à ce moment que les impots définiront le montant de vos prochains accomptes à payer pour l'année 2019 (TVA qui sera à nouveau régularisée en mai 2020).

PS :
Si vous avez déja facturé de la TVA au cours du 3° trimestre, il aurait fallu faire la déclaration d'acompte pour ce 3° trimestre. Je pense que si vous réglez 80% des 2 trimestres cumulés sur le dernier trimestre, les impots ne devraient pas vous ennuyer !

Attention à bien envoyer le mandat de prélèvement à votre banque pour pouvoir régler cette somme sous peine de rejet (Il y a CORE (pas besoin de mandat pour le CPE par ex) et B2B (besoin de mandat pour la TVA par ex). Voir la partie "gestion de compte bancaire" sur le site.

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10/12/18 à 16:13
IamFreeLikeTheRiver
Freelance
nouveau
Inscrit le 04 Mai 2018
Messages: 5
Donc ce qui veut dire que pour 2018 (assujetti à la TVA depuis mai 2018)

si j'ai 6000euro de tva cumulée de mai à fin novembre.
Dans la case 1: 80% de 6000euro soit 4800€
Dans la case 2: je met rien car c'est ma première année
Dans la case 3: Elle se remplie automatiquement

Dans la case 5: 6000euro (total de tva accumulée)
Dans la case 6: 456euro de tva à récupérée (tva achat pro, resto)
Dans la case 7: Elle se remplie automatiquement

Puis je coche pas les cases, ca me concerne pas j'imagine.
Si quelqu'un peut me valider tout ca ? S'il vous plait
Merci beaucoup


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10/12/18 à 16:32
tresorier21000
Freelance
nouveau
Inscrit le 10 Déc 2018
Messages: 4
IamFreeLikeTheRiver a écrit:
Donc ce qui veut dire que pour 2018 (assujetti à la TVA depuis mai 2018)

si j'ai 6000euro de tva cumulée de mai à fin novembre.
Dans la case 1: 80% de 6000euro soit 4800€
Dans la case 2: je met rien car c'est ma première année
Dans la case 3: Elle se remplie automatiquement

Dans la case 5: 6000euro (total de tva accumulée)
Dans la case 6: 456euro de tva à récupérée (tva achat pro, resto)
Dans la case 7: Elle se remplie automatiquement

Puis je coche pas les cases, ca me concerne pas j'imagine.
Si quelqu'un peut me valider tout ca ? S'il vous plait

Merci beaucoup




Non !, ce n'est pas bon (il faudrait lire la notice).
On ne doit remplir que la ligne 1
les lignes 5 et au dela, c'est pour se faire rembourser de la TVA (voir les modalités de remboursement qui sont très faibles pour les autoentrepreneurs).

Dans votre cas, c'est 4800€ sur la ligne 1 et c'est tout.

Voir le profil de l'utilisateur    
10/12/18 à 16:45
IamFreeLikeTheRiver
Freelance
nouveau
Inscrit le 04 Mai 2018
Messages: 5
tresorier21000 a écrit:
IamFreeLikeTheRiver a écrit:
Donc ce qui veut dire que pour 2018 (assujetti à la TVA depuis mai 2018)

si j'ai 6000euro de tva cumulée de mai à fin novembre.
Dans la case 1: 80% de 6000euro soit 4800€
Dans la case 2: je met rien car c'est ma première année
Dans la case 3: Elle se remplie automatiquement

Dans la case 5: 6000euro (total de tva accumulée)
Dans la case 6: 456euro de tva à récupérée (tva achat pro, resto)
Dans la case 7: Elle se remplie automatiquement

Puis je coche pas les cases, ca me concerne pas j'imagine.
Si quelqu'un peut me valider tout ca ? S'il vous plait

Merci beaucoup




Non !, ce n'est pas bon (il faudrait lire la notice).
On ne doit remplir que la ligne 1
les lignes 5 et au dela, c'est pour se faire rembourser de la TVA (voir les modalités de remboursement qui sont très faibles pour les autoentrepreneurs).

Dans votre cas, c'est 4800€ sur la ligne 1 et c'est tout.



J'ai lu la notice Very Happy mais je veux une confirmation.
Vous me dites de remplir que le ligne 1 pour déclarer (donc ça ok, j'ai bon) Ensuite je veux récupérer de la tva donc c'est sur la ligne 5 et 6.
5 le total de tva récupérer et 6 ce que je peux récupérer/déduire Non ?
Merci

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10/12/18 à 17:35
tresorier21000
Freelance
nouveau
Inscrit le 10 Déc 2018
Messages: 4
IamFreeLikeTheRiver a écrit:
tresorier21000 a écrit:
IamFreeLikeTheRiver a écrit:
Donc ce qui veut dire que pour 2018 (assujetti à la TVA depuis mai 2018)

si j'ai 6000euro de tva cumulée de mai à fin novembre.
Dans la case 1: 80% de 6000euro soit 4800€
Dans la case 2: je met rien car c'est ma première année
Dans la case 3: Elle se remplie automatiquement

Dans la case 5: 6000euro (total de tva accumulée)
Dans la case 6: 456euro de tva à récupérée (tva achat pro, resto)
Dans la case 7: Elle se remplie automatiquement

Puis je coche pas les cases, ca me concerne pas j'imagine.
Si quelqu'un peut me valider tout ca ? S'il vous plait

Merci beaucoup




Non !, ce n'est pas bon (il faudrait lire la notice).
On ne doit remplir que la ligne 1
les lignes 5 et au dela, c'est pour se faire rembourser de la TVA (voir les modalités de remboursement qui sont très faibles pour les autoentrepreneurs).

Dans votre cas, c'est 4800€ sur la ligne 1 et c'est tout.



J'ai lu la notice Very Happy mais je veux une confirmation.
Vous me dites de remplir que le ligne 1 pour déclarer (donc ça ok, j'ai bon) Ensuite je veux récupérer de la tva donc c'est sur la ligne 5 et 6.
5 le total de tva récupérer et 6 ce que je peux récupérer/déduire Non ?
Merci


Malheureusement, je ne suis pas EC, mais simplement AE, donc je ne peux pas "valider" !

Je n'ai personnellement pas le cas de déduction (prestation des services).
Mais de ce que je comprends de la notice, si vous avez un acompte à payer, c'est uniquement le cadre 1 (lignes 1 à 4)

Si vous êtes en situation créditrice (les impots vous doivent de l'argent), c'est uniquement le cadre 2 (lignes 05 à huit).
Il est indiqué que les 2 cadres sont exclusifs l'un de l'autre.

En résumé :
Si vous avez un crédit de TVA inférieur au débit, c'est ligne 1 pour les 4800 et ligne 2 pour les xxx€ déductibles (<4800).
La ligne 3 (2-1) indiquera ce qu'il vous reste à payer de l'acompte.

Sinon, c'est ligne 5 pour les 4800€ et ligne 6 pour la TVA déductible (>4800).
La ligne 7 (6-5) indiquera ce que les impots vous rembourseront.

Pour le cadre 2, mieux vaudrait avoir l'avis d'un EC.
Je ne vois pas dans quelles conditions vous pouvez avoir plus de TVA déductible que d'acompte en tant qu'AE.
Je ne veux pas vous entrainer dans un mauvais pas Very Happy

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10/12/18 à 19:20
IamFreeLikeTheRiver
Freelance
nouveau
Inscrit le 04 Mai 2018
Messages: 5
Merci en tout cas, je vais aller faire un tour aux impots Very Happy

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10/12/18 à 19:52
tresorier21000
Freelance
nouveau
Inscrit le 10 Déc 2018
Messages: 4
IamFreeLikeTheRiver a écrit:
Merci en tout cas, je vais aller faire un tour aux impots Very Happy


Oui, c'est le mieux.
Ce serait sympa de nous faire un retour de votre visite.
Il y a toujours à apprendre.

A bientôt

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11/12/18 à 13:50
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 22287
Bonjour,

Il n'y a que 2 acomptes par an depuis 2015.

Mi-juillet et mi-décembre.

Le montant de l'acompte est de 80% minimum de la tva due (tva due = collectée - déductible).

Il suffit de mettre le montant dans tva à payer.

Il se déduira de la déclaration CA12 à faire pour début mai 2019 au plus tard.


_________________
Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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