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Frais déplacement à l'étranger


Frais déplacement à l'étranger

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09/04/19 à 23:02
inflation78
Freelance
nouveau
Inscrit le 08 Nov 2016
Messages: 3
Bonjour,

Je viens solliciter l'aide de la communauté. Je suis un peu perdu Sad

Je suis actuellement en mission chez un client en IDF, qui me demande d'aller pour 2 ou 3 jours dans leurs locaux à l'étranger, plus précisément en Belgique.

Donc la question que je me pose est : Comment et Quoi facturer pour ce déplacement ?

J'ai bien évidemment posé la question à la société par laquelle je passe, et la réponse a été assez vague, en gros, ils me laissent le choix de facturer à eux les notes de frais, ou directement au client. Je ne sais pas si je dois comprendre que je peux facturer ce que je veux, genre un TJM majoré.

Sachant que je me déplacerai probablement en voiture, c'est pas trop loin et j'aime bien, j'aurai aussi à payer des nuitée d'hotel, dej, dinner, etc, mais je souhaite aussi pour être direct, facturer le fait que je sois loin de ma famille.

Déjà merci de m'avoir lu jusqu'ici, tout conseil est le bienvenu Smile

Pour info, mon contrat ne mentionne rien par rapport à ça.

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10/04/19 à 07:59
luftys
Freelance
actif
Inscrit le 10 Nov 2017
Messages: 43
Il faut que tu te renseignes auprès de ton client si tout est bien pris en compte et bien remboursé par le client final.
Ensuite, il faut que tu leur demandes:
-Forfait repas
-Hotel
-Déplacement (voiture perso autorisée ou loc, avion ou train)
Pour que tu ne dépasses pas et que le surplus soit pour toi...
Ensuite tu factures ça à la société de service dans ta prochaine facture.

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10/04/19 à 12:00
inflation78
Freelance
nouveau
Inscrit le 08 Nov 2016
Messages: 3
luftys a écrit:
Il faut que tu te renseignes auprès de ton client si tout est bien pris en compte et bien remboursé par le client final.
Ensuite, il faut que tu leur demandes:
-Forfait repas
-Hotel
-Déplacement (voiture perso autorisée ou loc, avion ou train)
Pour que tu ne dépasses pas et que le surplus soit pour toi...
Ensuite tu factures ça à la société de service dans ta prochaine facture.


Merci pour ta réponse

Je viens de demander au client les forfaits qu'ils appliquent à leur salarié, je ne vais pas les respecter mais ça me donnera une idée.

Si par exemple une journée de repos est accordée, je pourrais me permettra de faire un x2 TJM, en plus des frais (hotel, repas, transport)

J'essairai de faire un devis pour faire valider par le client.

N'hésitez pas si vous avez d'autres idées.

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11/04/19 à 22:43
freesas
Freelance
impliqué
Inscrit le 21 Déc 2010
Messages: 472
bonjour,

perso je fais train, repas en frais facturés en sus du TJM, en business evidemment.
relisez votre contrat ce genre de chose doit etre stipulées!

n'impliquez pas le client final là dedans, c'est à acter avec votre intermediaire.

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11/04/19 à 23:01
inflation78
Freelance
nouveau
Inscrit le 08 Nov 2016
Messages: 3
freesas a écrit:
bonjour,

perso je fais train, repas en frais facturés en sus du TJM, en business evidemment.
relisez votre contrat ce genre de chose doit etre stipulées!

n'impliquez pas le client final là dedans, c'est à acter avec votre intermediaire.


Merci pour votre réponse,

Ils m'ont pas répondu et tant mieux, vous avez raison, il est préférable de faire valider les frais avec mon intermediaire, à eux de valider avec le client.

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12/04/19 à 19:50
guessavril
Freelance
actif
Inscrit le 17 Mai 2017
Messages: 56
Hello.
Pour ma part, cela est stipulé dans mon contrat avec la ssii (frais ensuite refactures au client).
En revanche avant chaque validarion de réservation Avion ou Hôtel, j envoie les tarifs aux client final pour accord par mail.
Attention, je inclus pas ces frais dans mon CA car vous allez payer de l IS sur des frais....
De mon côté je fais une note débours (en précisant les paiements carte pro et perso).
Bon courage
Jean Louis

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13/04/19 à 11:41
htnfr
Freelance
impliqué
Inscrit le 15 Mar 2017
Messages: 451
guessavril a écrit:

Attention, je inclus pas ces frais dans mon CA car vous allez payer de l IS sur des frais....
De mon côté je fais une note débours (en précisant les paiements carte pro et perso).

D'après les retours ici, je ne suis pas sûr que tu as le droit de faire ça.
Sinon, je ne vois pas pourquoi tu dois payer l'IS sur les frais ...

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13/04/19 à 16:08
mixomatose
Membre
avatar
Grand Maître
Inscrit le 12 Fév 2008
Messages: 6760
htnfr a écrit:
D'après les retours ici, je ne suis pas sûr que tu as le droit de faire ça.
Sinon, je ne vois pas pourquoi tu dois payer l'IS sur les frais ...

A part en micro, les remboursements de frais sont neutres puisqu'ils correspondent à des dépenses réelle.


_________________
calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL
http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php
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13/04/19 à 22:02
guessavril
Freelance
actif
Inscrit le 17 Mai 2017
Messages: 56
Bonjour
D ou là note de débours.
Car ajouter ces frais dans la facture (avec la ligne tva pour l'état ) fait grossir le ÇA a tord
Jean Louis

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