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Declaration TVA Micro entrepreneur

paintendre

24 Messages

discret
29/04/2019 à 11:01

Bonjour à tous,

Je dois déclarer la TVA que j'ai facturé à mes clients sur l'année 2018 et je ne sais pas exactement quels champs je dois remplir sur le formulaire en ligne des impôts pour la TVA que j'ai perçue et celle que j'ai payé.
Pouvez-vous m'indiquer quels champs sont à compléter ?
Est-ce le 5A pour la TVA que j'ai facturé à mes clients et le 20 pour celle que j'ai payé?

Merci

Cordialement

htnfr

789 Messages

impliqué
29/04/2019 à 14:06

Bonjour,
J'ai déclaré:
- le [b:047de0264b]5A[/b:047de0264b]: pour la somme percue avec la TVA à 20%
- le [b:047de0264b]20[/b:047de0264b]: pour la totalité de la TVA déductible (tout n'est pas déductible comme le transport personnel)
- le [b:047de0264b]30[/b:047de0264b]: Les 2 acomptes payés en Juillet 2018 et Décembre 2018, et cochez les [b:047de0264b]58[/b:047de0264b]

paintendre

24 Messages

discret
29/04/2019 à 14:25

Merci Htnfr

Je viens de compléter la déclaration.
Si j'ai bien t t compris, un premier acompte de 55 % sera à régler en Juillet et le solde en décembre, c'est bien çà ?
Merci

htnfr

789 Messages

impliqué
29/04/2019 à 15:06

En régime simplifié, vous soldez la TVA N-1 avec la déclaration CA12 avant 3 Mai, et vous payez 2 acomptes 55% (TVA N-1) en Juillet et 40% (TVA N-1) en Décembre pour l'année N.

En ce moment, vous déclarez la CA12 pour l'année 2018. En Juillet 2019, vous payez le 1er acompte de 55% de la ligne 57 de cette déclaration, et 40% en Décembre. En Mai 2020, vous déclarez la CA12 de nouveau et soldez.

paintendre

24 Messages

discret
29/04/2019 à 16:32

Ok merci beaucoup pour les infos.
Bonne journée

hmg

25581 Messages

Grand Maître
01/05/2019 à 13:40

Bonjour,

N'oubliez pas de remplir les autres champs comme les revenus sans TVA (exemple en micro qui passe les seuils, les revenus qui n'étaient pas assujettis à la facturation ou pour la majorité des prestations immatérielles pour un donneur d'ordre hors de France).

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.