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Auto entreprise - Dépassement TVA - Factures d'avoir et rectificatives

Membre-02564223

1 Messages

nouveau
08/10/2021 à 17:30

Bonjour,

Autoentrepreneur, j'ai dépassé le seuil de franchise de base de TVA il y a quelques mois. Je viens seulement de recevoir mon numéro de TVA après des mois d'attente.
Je vais devoir récupérer la TVA auprès de mes cliens qui m'ont payé durant le laps de temps où j'étais assujeti à la TVA mais où je ne pouvais pas la facturer par manque de ce numéro.
Je compte pour cela faire une factures rectificative et une facture d'avoir.

Comment faire la facture d'avoir ? Je vais faire apparaître les numéros de facture liées à ces avoirs mais :
- dois mettre de nouveau les prix unitaires ?
- dois je laisser le taux de TVA à 0% car la facture initiale ne comportait pas de TVA ?
- mettre le taux de TVA à 20% et laisser les montants à zéro ?
- ou dois je faire apparaîte la TVA à laquelle je suis aujourd'hui  assujetti (20%) ?

La facture rectificative doit contenir les numéros de factures liées à la rectification, le prix unitaire, le montant HT et le nouveau montant TTC, est ce juste ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Membre-02533243

4 Messages

nouveau
18/11/2021 à 09:25

Bonjour,

Je suis dans le même cas que vous et je trouve dans votre sujet un début de solution : faire un facture rectificative. 
Avez-vous trouvé la solution ? 
J'iimagine que le client n'a pas posé de souci vu qu'il pouvait lui même la récupérer ? 

Par avance merci de votre retour.