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facturation TVA client aprés dépassement

Membre-02552109

6 Messages

nouveau
12/10/2021 à 14:32

Bonjour les membres ,
svp j'ai dépassé le seuil de la TVA depuis 4 mois (J'ai un compte impot pro ), je suis perdu mes factures sont HT faut il payer de mes poches la TVA ou bien le client qui paie ?
Merci

hmg

26242 Messages

Grand Maître
13/10/2021 à 12:33

Bonjour,

Normalement, il faut refaire les factures depuis le 1er jour de mois du dépassement du seuil d'encaissements. 

Exemple :
Vous factures et encaissez 10k par mois avec 2 mois de délai de paiement (janvier encaissé en mars). 
Fin juin, vous avez donc :
- encaissé 40k (dépassement du seuil)
- facturé 60k
sur les 60k facturés : 10 l'on été en mai et ne sont pas à modifier. 10 ont été facturés après le 01/06 et sont à modifier avec tva.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

Membre-02552109

6 Messages

nouveau
13/10/2021 à 14:31

Bonjour ,
Je n'ai pas  malheureusement fait ca .....dépassement en juillet donc 4 mois sans facturation tva
possible de rectifier ou faut procéder comment ?

merci

philippe78

23 Messages

discret
13/10/2021 à 16:12

il faut re faire une facture avec annule et remplace tu ré envoie au client

le client auras cas verser la tva

Membre-02552109

6 Messages

nouveau
13/10/2021 à 16:57

j'ai déja encaissé les factures avec les montants sans tva ?
je ferai des factures qu'avec la TVA ? POUR CHAQUE MOIS? le client sera obligé de tous payer ?

hmg

26242 Messages

Grand Maître
14/10/2021 à 07:52

Bonjour,

Si c'est un client pro assujetti à tva, il récupérera la tva. 

Il faut faire 4 avoirs totaux et 4 nouvelles factures totales avec tva. 

Vous devez considérer que le montant encaissé est TTC pour ces factures. Même si ce n'est payé que partiellement (le HT). Donc soit vous facturez soit vous perdez 16,67% de vos recettes que vous reversez aux impôts.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.