100 % FREELANCE 100 % IT
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Auteur : stephanie23

Posté le 31/05/20 à 16:16 :

Ah d'accord Hmg,

mais ce n'est pour ainsi dire jamais mon cas :roll:

Merci et très bon W-E prolongé à vous.

Posté le 29/05/20 à 19:52 :

Merci beaucoup Hmg !

Pour ma culture personnelle, dans quel type de cas doit-on remplir "l'écart en base à justifier" et la "TVA à régulariser" sur le bas de l'OGBIC03 ?

Merci pour cette dernière information de votre part.

Posté le 29/05/20 à 15:04 :

D'accord, c'est très clair maintenant.

Merci de votre patience Hmg, j'ai tendance à me répéter dans les posts mais c'est pour être sûre de bien comprendre (et que ma question soit bien comprise).

Juste une petite précision encore :

- dans mon "OGBIC03 TVA COLLECTEE" (bas du tableau) :
En ce qui me concerne, la "base HT taxable" (après "corrections" des FAE) doit être donc égale à la "base HT déclarée" (sur la CA 12) sans "Ecart en base à justifier" (0) et ni "TVA à régulariser" (0) ?

Posté le 29/05/20 à 11:16 :

Ah d'accord,

Pour la tva je savais qu'elle ne devait pas figurer sur cette CA12 mais j'avais un doute sur le montant HT de la prestation car la CA12 me demande d'inscrire le montant total du CA HT annuel (et ce montant figure dans mon compte de résultat).

Donc je n'inscris pas non plus ce montant HT sur cette CA12.

Cela me paraissait bizarre...

Donc pas grave que mon CA annuel déclaré sur mon compte de résultat soit différent de mon CA annuel déclaré sur ma feuille de TVA ?

Posté le 29/05/20 à 10:37 :

Merci Hmg pour votre réponse,

Mon CGA ne m'a pas répondu,

Désolée, je suis en EI BIC à l'IRPP.

Ma FAE est comptabilisée en CA HT sur l'année N et ma facture donc ma tva encaissée Année N+1.

Qu'en est-il de la déclaration CA12 de l'année N ? Le montant HT de la FAE et le montant de la TVA associée apparaissent-ils sur certaines lignes de la CA12 ou pas du tout ?

Merci Hmg pour votre future réponse,

Posté le 28/05/20 à 11:45 :

Bonjour à toutes et tous,

J'aurais voulu un renseignement pour ma compta BIC au réel simplifié avec écriture de régularisation en fin d'année, avec régime réel simplifié de TVA :

Cas : facture de vente à établir (FAE) de prestations de service effectuées en année N, avec encaissement en année N+1 (tva à 20%). A la clôture de l'exercice N elle apparaitra dans le solde du compte à régulariser de tva 44587.

Question : cette FAE étant comptabilisée dans le CA de l'année N, doit-on faire apparaître sur la déclaration TVA CA12 (3517s) de l'année N son montant HT quelque part ?

- ligne 5A (totalité du CA de l'année N) ?
- à un autre endroit ?
- ou nulle part ?

(La TVA associée à cette facture n'apparaissant pas sur cette déclaration de tva si je ne m'abuse).

D'avance, merci beaucoup pour ce renseignement,

Posté le 14/05/19 à 10:32 :

Bonjour Membre-CC et merci pour vos réponses,

il me semble que la dispense d'annexe est pour les micro-entreprises pas pour les sociétés au réel simplifié (Eurl, sasu...) : obligation de produire une annexe (normale, simplifiée voir abrégée suivant le CA), non?

Posté le 24/04/19 à 10:24 :

Oui Hmg, vous avez raison : il vaut mieux se concentrer sur son activité plutôt que monter de systèmes complexes "prise de tête"...

Pour ce qui est du passage compta EI IR à EIRL IS, vous m'avez dit que ce n'était pas beaucoup plus compliqué à gérer seule.

Mais vous ne m'avez pas répondu pour une EURL ou une SASU (option IS) avec un CA style 50 000 euros/an :

En gros beaucoup plus de compta, de déclarations et de frais annuels ? Par exemple c'est l'annexe à remplir qui me fait un peu peur...

Qu'en pensez-vous ?

Posté le 24/04/19 à 10:11 :

Merci Hmg,

mon logiciel ne remplissant pas les tableaux OG, je vais me tourner vers mon CGA.

Posté le 23/04/19 à 16:49 :

Ben dis donc j'ai pas attiré les foules avec mon Cga...
Les gens ont préféré ouvrir des oeufs de pâques et manger du chocolat.
Je ne peux que les comprendre...

Posté le 18/04/19 à 20:58 :

Bonsoir à tous et toutes,

Bientôt à la fin de mes déclarations 2018 ! Je n'ai plus que le tableau OGBIC02 et j'aurais quand même 2 soucis :

1/ Dans la case "Fournitures consommables et charges externes", en colonne "montant total" : dois-je additionner à tout ce que j'ai déjà mis : les soldes 6 de l'électricité, l'eau, l'assurance, le cga, la contribution à la formation, serveur d'hébergement de site internet, les noms de domaine, les pertes de change...

2/ pour la case "CSG non déductible" : dans ma compta, je sépare directement de mon compte de cotisations sociales la CSG non ded en la mettant directement dans le compte 108 (écriture : C.6465 et D.108).

Que dois-je alors remplir dans la case "CSG non déductible" en colonne "montant total" de l'OGBIC02 ? Et dans la colonne "neutralisé comptablement" ?

Un coup de main final à ma compta, ça serait super,

Posté le 17/04/19 à 16:06 :

1/ oui EIRL IS je n'y avais pas pensé. Mais pourrais-je faire des augmentations progressives du patrimoine par incorporation des réserves bénéfices dans le but de me verser des dividendes sans payer de cotisations sociales (limite des 10% du patrimoine) comme avec l'Eurl à l'IS (patrimoine = K) ?

Par ailleurs, la rémunération que le chef d’entreprise s’attribue pourra être déduite du résultat fiscal donc fini le calcul de provision des cotisations sociales d'une année sur l'autre ?

2/ SASU IS sans salaire, oui mais :

- je peux demander de payer des cotisations sociales minimales je crois
- ou je peux avoir une Micro-entreprise à côté versant des coti sociales,
- des autres solutions ?

Merci d'avance pour vos conseils éclairés,